와치종합사회복지관 공고 제 2021 –17호

와치종합사회복지관 2021년 2차추가경정예산 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제19조의 규정에 의거하여

2021년 2차추가경정예산을 다음과 같이 공고합니다.

⁍ 공고기간 : 2021.06.30.~2021.07.19.(20일)

⁍ 와치종합사회복지관 및 부설센터 2021년 2차추가경정예산 세입·세출 총괄표

(단위 :원)

구분	1차추경 예산 (A)	2차추경 예산 (B)	증감	비고
총 계	4,539,590,000	4,509,267,000	-30,323,000
소 계	3,853,488,000	3,887,462,000	33,974,000
와치종합사회복지관	1,613,547,000	1,627,719,000	14,172,000
와치사회서비스센터	9,560,000	9,560,000	-9,560,000
와치노인맞춤돌봄서비스	1,119,620,000	1,119,620,000	0
와치노인복지센터	744,981,000	744,981,000	0
와치재가노인지원센터	149,182,000	152,182,000	3,000,000
와치어울림주간보호센터	100,886,000	100,886,000	0
와치지역아동센터	115,712,000	132,514,000	16,802,000
소 계	686,102,000	621,805,000	-64,297,000
다솜어린이집	686,102,000	621,805,000	-64,297,000

와치종합사회복지관 2021년 2차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		1차 추경 예산	2차 추경 예산	증감	과 목		1차 추경 예산	2차 추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		1,613,547	1,627,719	14,172	총 계		1,613,547	1,627,719	14,172
사업수입	사업수입	30,000	30,000	0	사무비	소계	703,616	704,556	940
과년도 수입	과년도 수입	0	150	0		인건비	612,392	611,868	-524
보조금 수입	보조금 수입	1,102,508	1,104,590	2,082		업무 추진비	6,600	6,600	0
후원금 수입	후원금 수입	224,260	236,200	11,940		운영비	84,624	86,088	1,464
전입금	전입금	20,000	20,000	0	재산 조성비	시설비	41,020	41,020	0
이월금	이월금	212,279	212,279	0	사업비	소계	735,791	749,023	13,232
잡수입	잡수입	24,500	24,500	0		사업비 (사례관리)	2,000	2,000	0
이 하 여 백						사업비 (서비스제공)	658,321	671,553	13,232
						사업비 (지역조직화)	75,470	75,470	0
					과년도 지출	과년도 지출	3,000	3,000	0
					잡지출	잡지출	100	100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	130,020	130,020	0

와치종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업 2021년 2차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		1차 추경 예산	2차 추경 예산	증감	과 목		1차 추경 예산		2차 추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		9,560	9,560	0	총 계		9,560		9,560	0
사업수입	바우처 사업수입	8,544	8,544	0	사업비	바우처 사업비	9,560		9,560	0
이월금	이월금	296	296	0	이 하 여 백
잡수입	잡수입	720	720	0

와치종합사회복지관 부설 노인맞춤돌봄서비스 사업 2021년 2차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		1차 추경 예산	2차 추경 예산	증감	과 목		1차 추경 예산		2차 추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		1,119,620	1,119,620	0	총 계		1,119,620		1,119,620	0
보조금 수입	보조금 수입	1,040,835	1,040,835	0	사업비	사업비	1,119,620		1,119,620	0
후원금 수입	후원금 수입	3,000	3,000	0	이 하 여 백
이월금	이월금	64,685	64,685	0
잡수입	잡수입	11,100	11,100	0

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터 2021년 2차 추가경정 예산									(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		1차 추경 예산	2차 추경 예산	증감	과 목		1차 추경 예산	2차 추경 예산		증감
관	항				관	항
총 계		744,981	744,981	0	총 계		744,981	744,981		0
입소자 부담금수입	입소비용 수입	26,400	26,400	0	사무비	소계	587,584	587,584		0
사업수입	사업수입	0	0	0		인건비	552,476	552,476		0
과년도수입	과년도수입	0	0	0		업무 추진비	4,200	4,200		0
보조금 수입	보조금 수입	0	0	0		운영비	30,908	30,908		0
후원금 수입	후원금 수입	0	0	0	재산 조성비	시설비	23,800	23,800		0
요양급여 수입	요양급여 수입	567,231	567,231	0	사업비	소계	25,940	25,940		0
전입금	전입금	0	0	0		운영비 (사업비)	0	0		0
이월금	이월금	127,510	127,510	0		사업비	25,940	25,940		0
잡수입	잡수입	23,840	23,840	0	전출금	법인회계 전출금	7,000	7,000		0
이하여백					과년도 지출	과년도 지출	0	0		0
					잡지출	잡지출	5,000	5,000		0
					예비비 및기타	예비비 및기타	500	500		0
					적립금 및준비금	운영충당 적립금및환경개선 준비금	95,157	95,157		0

와치종합사회복지관 부설 와치재가노인지원센터 2021년 2차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		1차 추경 예산	2차 추경 예산	증감	과 목		1차 추경 예산	2차 추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		149,182	152,182	3,000	총 계		149,182	152,182	3,000
보조금 수입	보조금 수입	135,062	135,062	0	사무비	소계	127,274	127,274	0
후원금 수입	후원금 수입	2,350	5,350	3,000		인건비	118,769	119,660	891
전입금	전입금	1,000	1,000	0		업무 추진비	1,200	400	-800
이월금	이월금	10,343	10,343	0		운영비	7,305	7,214	-91
잡수입	잡수입	427	427	0	재산 조성비	시설비	1,900	1,900	0
이 하 여 백					사업비	사업비	9,700	12,700	3,000
					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	100	100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	10,208	10,208	0

와치종합사회복지관 부설 어울림주간보호센터 2021년 2차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		1차 추경 예산	2차 추경 예산	증감	과 목		1차 추경 예산		2차 추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		100,886	100,886	0	총 계		100,886		100,886	0
입소자 부담금수입	입소자 비용수입	13,920	13,920	0	사무비	소계	73,726		74,226	500
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0		인건비	64,618		64,618	0
보조금 수입	보조금 수입	75,802	75,802	0		업무 추진비	400		400	0
후원금수입	후원금 수입	3,200	3,200	0		운영비	8,708		9,208	500
이월금	이월금	6,264	6,264	0	재산 조성비	시설비	2,061		2,061	0
잡수입	잡수입	1,700	1,700	0	사업비	사업비	20,688		20,188	-500
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0		0	0
					잡지출	잡지출	100		100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	4,311		4,311	0

와치종합사회복지관 부설 와치지역아동센터 2021년 2차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		1차 추경 예산	2차 추경 예산	증감	과 목		1차 추경 예산	2차 추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		115,712	132,514	16,802	총 계		115,712	132,514	16,802
입소자 부담금 수입	입소자 비용수입	0	0	0	사무비	소계	69,507	83,409	13,902
보조금 수입	보조금 수입	106,239	119,439	13,200		인건비	63,278	76,477	13,199
후원금 수입	후원금 수입	2,400	4,500	2,100		업무 추진비	320	320	0
전입금	전입금	0	1,500	1,500		운영비	5,909	6,612	703
이월금	이월금	6,803	6,805	2	재산 조성비	시설비	2,800	5,500	2,700
잡수입	잡수입	270	270	0	사업비	사업비	40,338	40,538	200
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	20	20	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	3,047	3,047	0

와치종합사회복지관 부설 다솜어린이집 2021년 2차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		1차 추경 예산	2차 추경 예산	증감	과 목		1차 추경 예산		2차 추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		686,102	621,805	-64,297	총 계		686,102		621,805	-64,297
보육료	보육료	306,536	266,132	-40,404	인건비	소계	465,006		436,273	-28,733
수익자 부담수입	소계	65,625	50,000	-15,625		원장인건비	47,799		47,799	0
	선택적 보육활동비	14,400	10,800	-3,600		보육교직원 인건비	344,915		322,263	-22,652
	기타 필요경비	51,225	39,200	-12,025		기타인건비	0		0	0
보조금및 지원금	소계	299,101	291,378	-7,723		기관부담금	72,292		66,211	-6,081
	인건비 보조금	249,631	241,908	-7,723	운영비	소계	42,773		42,113	-660
	운영보조금	48,470	48,470	0		관리운영비	32,503		32,503	0
	자본보조금	1,000	1,000	0		업무추진비	10,270		9,610	-660
전입금	소계	10,290	10,194	-96	보육 활동비	기본보육 활동비	85,218		71,911	-13,307
	전입금	10,290	10,194	-96	수익자 부담경비	소계	65,500		50,000	-15,500
	차입금	0	0	0		선택적 보육활동비	14,400		10,800	-3,600
기부금	기부금	0	0	0		기타 필요경비	51,100		39,200	-11,900
적립금	적립금	0	0	0	적립금	적립금	0		0	0
과년도 수입	과년도수입	500	200	-300	상환 반환금	소계	0		0	0
잡수입	잡수입	2,050	2,050	0		차입금상환	0		0	0
전년도 이월액	전년도 이월액	2,000	1,851	-149		반환금	0		0	0
이 하 여 백					재산 조성비	소계	26,705		20,908	-5,797
						시설비	17,716		11,919	-5,797
						자산구입비	8,989		8,989	0
					과년도 지출	과년도지출	500		200	-300
					잡지출	잡지출	200		200	0
					예비비	예비비	200		200	0

2021. 06. 30 (수)

와 치 종 합 사 회 복 지 관 장