와치종합사회복지관 공고 제 2021 –33호

와치종합사회복지관 2022년 본예산 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제19조의 규정에 의거하여

2022년 본예산을 다음과 같이 공고합니다.

⁍ 공고기간 : 2021.12.08.~2021.12.27.(20일)

⁍ 와치종합사회복지관 및 부설센터 2022년 본예산 세입·세출 총괄표

(단위 :원)

구분	2021년 예산 (A)	2022년 예산 (B)	증감	비고
총 계	4,630,539,000	4,544,328,000	-21,914,000
소 계	3,944,437,000	3,902,052,000	-42,385,000
와치종합사회복지관	1,657,500,000	1,586,589,000	-70,911,000
와치사회서비스센터	7,880,000	12,566,000	4,686,000
와치노인맞춤돌봄서비스	1,151,405,000	1,148,965,000	-2,440,000
와치노인복지센터	744,981,000	779,117,000	34,136,000
와치재가노인지원센터	154,755,000	151,807,000	-2,948,000
와치어울림주간보호센터	99,823,000	101,906,000	2,083,000
와치지역아동센터	128,093,000	121,102,000	-6,991,000
소 계	686,102,000	642,276,000	20,471,000
다솜어린이집	621,805,000	642,276,000	20,471,000

와치종합사회복지관 2022년 본예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2021년 예산	2022년 예산	증감	과 목		2021년 예산	2022년 예산	증감
관	항				관	항
총 계		1,657,500	1,586,589	-70,911	총 계		1,657,500	1,586,589	-70,911
사업수입	사업수입	20,000	20,000	0	사무비	소계	703,845	767,135	63,290
과년도 수입	과년도 수입	150	150	0		인건비	611,157	674,989	63,832
보조금 수입	보조금 수입	1,097,170	1,170,747	73,577		업무 추진비	6,600	6,600	0
후원금 수입	후원금 수입	283,401	218,000	-65,401		운영비	86,088	85,546	-542
전입금	전입금	20,000	20,000	0	재산 조성비	시설비	57,020	29,020	-28,000
이월금	이월금	212,279	133,192	-79,087	사업비	소계	762,939	715,147	-47,792
잡수입	잡수입	24,500	24,500	0		사업비 (사례관리)	2,000	2,000	0
이 하 여 백						사업비 (서비스제공)	687,519	641,877	-45,642
						사업비 (지역조직화)	73,420	71,270	-2,150
					과년도 지출	과년도 지출	3,000	1,000	-2,000
					잡지출	잡지출	100	100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	130,596	74,187	-56,409

와치종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업 2022년 본예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2021년 예산	2022년 예산	증감	과 목		2021년 예산		2022년 예산	증감
관	항				관	항
총 계		7,880	12,566	4,686	총 계		7,880		12,566	4,686
사업수입	바우처 사업수입	6,864	11,616	4,752	사업비	바우처 사업비	7,880		12,566	4,686
이월금	이월금	296	230	-66	이 하 여 백
잡수입	잡수입	720	720	0

와치종합사회복지관 부설 노인맞춤돌봄서비스 사업 2022년 본예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2021년 예산	2022년 예산	증감	과 목		2021년 예산		2022년 예산	증감
관	항				관	항
총 계		1,151,405	1,148,965	-2,440	총 계		1,151,405		1,148,965	-2,440
보조금 수입	보조금 수입	1,082,120	1,040,835	-41,285	사업비	사업비	1,151,405		1,148,965	-2,440
후원금 수입	후원금 수입	3,000	3,000	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0		105,000	105,000
이월금	이월금	64,685	102,000	37,315	이 하 여 백
잡수입	잡수입	1,600	3,130	1,530

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터 2022년 본예산									(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2021년 예산	2022년 예산	증감	과 목		2021년 예산	2022년 예산		증감
관	항				관	항
총 계		744,981	779,117	34,136	총 계		744,981	779,117		34,136
입소자 부담금수입	입소비용 수입	26,400	26,400	0	사무비	소계	587,584	587,584		0
사업수입	사업수입	0	0	0		인건비	555,757	20,796		0
과년도수입	과년도수입	0	0	0		업무 추진비	4,200	576,002		0
보조금 수입	보조금 수입	315	0	-315		운영비	31,223	20,245		0
후원금 수입	후원금 수입	0	0	0	재산 조성비	시설비	23,800	4,200		0
요양급여 수입	요양급여 수입	567,231	598,877	31,646	사업비	소계	25,940	0		0
전입금	전입금	0	0	0		운영비 (사업비)	0	31,774		0
이월금	이월금	127,510	140,000	12,490		사업비	25,940	551		0
잡수입	잡수입	23,525	13,840	-9,685	전출금	법인회계 전출금	7,000	23,800		0
이하여백					과년도 지출	과년도 지출	0	0		0
					잡지출	잡지출	5,000	25,940		0
					예비비 및기타	예비비 및기타	500	0		0
					적립금 및준비금	운영충당 적립금및환경개선 준비금	91,561	0		0

와치종합사회복지관 부설 와치재가노인지원센터 2022년 본예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2021년 예산	2022년 예산	증감	과 목		2021년 예산	2022년 예산	증감
관	항				관	항
총 계		154,755	151,807	-2,948	총 계		154,755	151,807	-2,948
보조금 수입	보조금 수입	135,612	135,297	-315	사무비	소계	129,047	132,401	3,354
후원금 수입	후원금 수입	7,350	7,350	0		인건비	119,982	123,056	3,074
전입금	전입금	1,000	1,000	0		업무 추진비	400	800	400
이월금	이월금	10,343	7,710	-2,633		운영비	8,665	8,545	-120
잡수입	잡수입	450	450	0	재산 조성비	시설비	1,500	1,155	-345
이 하 여 백					사업비	사업비	13,900	11,281	-2,619
					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	100	100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	10,208	6,870	-3,338

와치종합사회복지관 부설 어울림주간보호센터 2022년 본예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2021년 예산	2022년 예산	증감	과 목		2021년 예산		2022년 예산	증감
관	항				관	항
총 계		99,823	101,906	2,083	총 계		99,823		101,906	2,083
입소자 부담금수입	입소자 비용수입	13,920	13,920	0	사무비	소계	73,673		71,809	-1,864
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0		인건비	71,809		71,809	-1,483
보조금 수입	보조금 수입	74,959	78,719	3,760		업무 추진비	63,407		400	0
후원금수입	후원금 수입	3,200	3,200	0		운영비	71,809		9,485	-381
이월금	이월금	6,044	4,367	-1,677	재산 조성비	시설비	400		2,261	0
잡수입	잡수입	1,700	1,700	0	사업비	사업비	400		19,260	-438
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	9,866		0	0
					잡지출	잡지출	9,485		1000	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	2,261		3,100	-991

와치종합사회복지관 부설 와치지역아동센터 2022년 본예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2021년 예산	2022년 예산	증감	과 목		2021년 예산	2022년 예산	증감
관	항				관	항
총 계		128,093	121,102	-6,991	총 계		128,093	121,102	-6,991
입소자 부담금 수입	입소자 비용수입	0	0	0	사무비	소계	83,258	69,802	-13,456
보조금 수입	보조금 수입	114,718	114,869	151		인건비	75,566	63,622	-11,944
후원금 수입	후원금 수입	4,800	2,200	-2,600		업무 추진비	320	320	0
전입금	전입금	1,500	1,000	-500		운영비	7,372	5,860	-1,512
이월금	이월금	6,805	2,763	-4,042	재산 조성비	시설비	5,500	1,500	-4,000
잡수입	잡수입	270	270	0	사업비	사업비	36,268	47,940	11,672
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	20	20	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	3,047	1,840	-1,207

와치종합사회복지관 부설 다솜어린이집 2022년 본예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2021년 예산	2022년 예산	증감	과 목		2021년 예산		2022년 예산	증감
관	항				관	항
총 계		621,805	642,276	20,471	총 계		621,805		642,276	20,471
보육료	보육료	266,132	267,584	1,452	인건비	소계	436,273		2,860	-28,733
수익자 부담수입	소계	50,000	53,600	3,600		원장인건비	439,133		688	0
	선택적 보육활동비	10,800	14,400	3,600		보육교직원 인건비	47,799		679	-22,652
	기타 필요경비	39,200	39,200	0		기타인건비	48,487		0	0
보조금및 지원금	소계	291,378	304,870	13,492		기관부담금	322,263		1,493	-6,081
	인건비 보조금	241,908	255,400	13,492	운영비	소계	322,942		670	-660
	운영보조금	48,470	48,470	0		관리운영비	0		0	0
	자본보조금	1,000	1,000	0		업무추진비	0		670	-660
전입금	소계	10,194	11,472	1,278	보육 활동비	기본보육 활동비	66,211		9,064	-13,307
	전입금	10,194	11,472	1,278	수익자 부담경비	소계	67,704		3,600	-15,500
	차입금	0	0	0		선택적 보육활동비	42,113		3,600	-3,600
기부금	기부금	0	0	0		기타 필요경비	42,783		0	-11,900
적립금	적립금	0	0	0	적립금	적립금	32,503		0	0
과년도 수입	과년도수입	200	200	0	상환 반환금	소계	32,503		0	0
잡수입	잡수입	2,050	2,050	0		차입금상환	9,610		0	0
전년도 이월액	전년도 이월액	1,851	2,500	649		반환금	10,280		0	0
이 하 여 백					재산 조성비	소계	71,911		4,277	-5,797
						시설비	80,975		4,277	-5,797
						자산구입비	50,000		0	0
					과년도 지출	과년도지출	53,600		0	-300
					잡지출	잡지출	10,800		0	0
					예비비	예비비	14,400		0	0

2021. 12. 08 (수)

와 치 종 합 사 회 복 지 관 장