와치종합사회복지관 공고 제 2022 –14호

와치종합사회복지관 2023년 본예산 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제19조의 규정에 의거하여

2023년 본예산을 다음과 같이 공고합니다.

⁍ 공고기간 : 2022.12.07.~2022.12.26.(20일)

⁍ 와치종합사회복지관 및 부설센터 2023년 본예산 세입·세출 총괄표

(단위 :원)

구분	2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감	비고
총 계	4,765,884,000	4,817,676,000	107,854,000
소 계	4,192,227,000	4,297,455,000	105,228,000
와치종합사회복지관	1,689,947,000	1,564,156,000	-125,791,000
와치사회서비스센터	12,566,000	12,566,000	0
와치노인맞춤돌봄서비스	1,231,333,000	1,469,810,000	238,477,000
와치노인복지센터	788,426,000	754,517,000	-33,909,000
와치노인복지센터 (특별회계)	60,000,000	80,000,000	20,000,000
와치재가노인지원센터	159,831,000	156,522,000	-3,309,000
와치어울림주간보호센터	101,906,000	109,040,000	7,134,000
와치지역아동센터	148,218,000	150,844,000	2,626,000
소 계	573,657,000	520,221,000	-53,436,000
다솜어린이집	573,657,000	520,221,000	-53,436,000

와치종합사회복지관 2023년 본예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2022년 예산	2023년 예산	증감	과 목		2022년 예산	2023년 예산	증감
관	항				관	항
총 계		1,689,947	1,564,156	-125,791	총 계		1,657,500	1,586,589	-70,911
사업수입	사업수입	20,000	18,000	-2,000	사무비	소계	703,845	767,135	63,290
과년도 수입	과년도 수입	150	150	0		인건비	611,157	674,989	63,832
보조금 수입	보조금 수입	1,086,162	1,166,387	80,225		업무 추진비	6,600	6,600	0
후원금 수입	후원금 수입	333,003	240,586	-92,417		운영비	86,088	85,546	-542
전입금	전입금	21,000	24,000	0	재산 조성비	시설비	57,020	29,020	-28,000
이월금	이월금	204,632	89,733	-114,899	사업비	소계	762,939	715,147	-47,792
잡수입	잡수입	25,000	25,300	300		사업비 (사례관리)	2,000	2,000	0
이 하 여 백						사업비 (서비스제공)	687,519	641,877	-45,642
						사업비 (지역조직화)	73,420	71,270	-2,150
					과년도 지출	과년도 지출	3,000	1,000	-2,000
					잡지출	잡지출	100	100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	130,596	74,187	-56,409

와치종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업 2023년 본예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2022년 예산	2023년 예산	증감	과 목		2022년 예산		2023년 예산	증감
관	항				관	항
총 계		7,880	12,566	0	총 계		12,566		12,566	0
사업수입	바우처 사업수입	11,616	11,616	0	사업비	바우처 사업비	12,566		12,566	0
이월금	이월금	405	405	0	이 하 여 백
잡수입	잡수입	545	545	0

와치종합사회복지관 부설 노인맞춤돌봄서비스 사업 2023년 본예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2022년 예산	2023년 예산	증감	과 목		2022년 예산		2023년 예산	증감
관	항				관	항
총 계		1,231,333	1,469,810	238,477	총 계		1,231,333		1,469,810	238,477
보조금 수입	보조금 수입	1,116,400	1,387,320	270,920	사업비	사업비	1,122,530		1,390,450	267,920
후원금 수입	후원금 수입	3,000	3,000	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	108,803		79,360	-29,443
이월금	이월금	108,803	78,660	-30,143	이 하 여 백
잡수입	잡수입	3,130	830	-2,300

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터 2023년 본예산									(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2022년 예산	2023년 예산	증감	과 목		2022년 예산	2023년 예산		증감
관	항				관	항
총 계		788,426	754,517	-33,909	총 계		788,426	754,517		-33,909
입소자 부담금수입	입소비용 수입	26,400	26,400	0	사무비	소계	624,070	642,091		18,021
사업수입	사업수입	0	0	0		인건비	580,496	598,097		17,601
과년도수입	과년도수입	0	0	0		업무 추진비	6,200	6,200		0
보조금 수입	보조금 수입	0	0	0		운영비	37,374	37,794		420
후원금 수입	후원금 수입	0	0	0	재산 조성비	시설비	32,300	27,300		-5,000
요양급여 수입	요양급여 수입	598,877	625,277	26,400	사업비	소계	38,590	38,590		0
전입금	전입금	0	0	0		운영비 (사업비)	0	0		0
이월금	이월금	149,309	95,000	-54,309		사업비	38,590	38,590		0
잡수입	잡수입	13,840	7,840	-6,000	전출금	법인회계 전출금	20,000	10,000		-10,000
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0	0		0
					잡지출	잡지출	12,466	15,536		3,070
					예비비 및기타	예비비 및기타	1,000	1,000		0
					적립금 및준비금	운영충당 적립금및환경개선 준비금	60,000	20,000		-40,000

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터 특별회계 2023년 본예산									(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2022년 예산	2023년 예산	증감	과 목		2022년 예산	2023년 예산		증감
관	항				관	항
총 계		60,000	80,000	20,000	총 계		60,000	80,000		20,000
이월금	이월금	0	60,000	60,000	잡지출	잡지출	0	0		0
잡수입	잡수입	0	0	0	적립금 및준비금	운영충당 적립금및환경개선 준비금	60,000	80,000		20,000
적립금 및 준비금	운영충당 적립금및환경개선 준비금	60,000	20,000	-40,000	이 하 여 백

와치종합사회복지관 부설 와치재가노인지원센터 2023년 본예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2022년 예산	2023년 예산	증감	과 목		2022년 예산	2023년 예산	증감
관	항				관	항
총 계		159,831	156,522	-3,309	총 계		159,831	156,522	-3,309
보조금 수입	보조금 수입	138,872	142,872	4,000	사무비	소계	133,987	138,583	4,596
후원금 수입	후원금 수입	10,000	7,000	-3,000		인건비	124,492	128,796	4,304
전입금	전입금	3,000	2,000	-1,000		업무 추진비	950	800	-150
이월금	이월금	7,509	4,200	-3,309		운영비	8,545	8,987	442
잡수입	잡수입	450	450	0	재산 조성비	시설비	1,155	1,155	0
이 하 여 백					사업비	사업비	18,154	15,654	-2,500
					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	100	100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	6,435	1,030	-5,405

와치종합사회복지관 부설 어울림주간보호센터 2023년 본예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2022년 예산	2023년 예산	증감	과 목		2022년 예산	2023년 예산	증감
관	항				관	항
총 계		101,906	109,040	7,134	총 계		101,906	109,040	7,134
입소자 부담금 수입	입소자 비용수입	13,920	16,800	2,880	사무비	소계	77,510	82,510	5,000
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0		인건비	68,019	69,981	1,962
보조금 수입	보조금 수입	79,439	81,660	2,221		업무 추진비	580	580	0
후원금	후원금	3,880	3,880	0		운영비	8,911	11,949	3,038
이월금	이월금	2,967	5,000	2,033	재산 조성비	시설비	4,261	4,500	239
잡수입	잡수입	1,700	1,700	0	사업비	사업비	18,600	19,330	730
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	100	100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	1,435	2,600	1,165

와치종합사회복지관 부설 와치지역아동센터 2023년 본예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2022년 예산	2023년 예산	증감	과 목		2022년 예산	2023년 예산	증감
관	항				관	항
총 계		148,218	150,844	2,626	총 계		148,218	150,844	2,626
입소자 부담금 수입	입소자 비용수입	0	0	0	사무비	소계	81,153	81,613	460
보조금 수입	보조금 수입	133,454	138,845	5,931		인건비	72,180	74,923	2,743
후원금 수입	후원금 수입	3,200	4,000	800		업무 추진비	320	320	0
전입금	전입금	1,000	1,000	0		운영비	8,653	6,370	-2,283
이월금	이월금	10,294	6,729	-3,565	재산 조성비	시설비	3,500	3,500	0
잡수입	잡수입	270	270	0	사업비	사업비	54,216	61,268	7,052
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	20	20	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	9,329	4,443	-4,886

와치종합사회복지관 부설 다솜어린이집 2023년 본예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2022년 예산	2023년 예산	증감	과 목		2022년 예산		2023년 예산	증감
관	항				관	항
총 계		573,657	520,221	-53,436	총 계		573,657		520,221	-53,436
보육료	보육료	205,560	206,052	492	인건비	소계	426,165		325,038	-101,127
수익자 부담수입	소계	44,825	44,650	-175		원장인건비	46,254		41,101	-5,153
	선택적 보육활동비	13,200	15,000	1,800		보육교직원 인건비	291,143		231,949	-59,194
	기타 필요경비	31,625	29,650	-1,975		기타인건비	0		0	0
보조금및 지원금	소계	271,978	255,725	-16,253		기관부담금	88,768		51,988	-36,780
	인건비 보조금	238,888	225,035	-13,853	운영비	소계	31,278		28,058	-3,220
	운영보조금	32,090	29,690	-2,400		관리운영비	25,058		24,738	-320
	자본보조금	1,000	1,000	0		업무추진비	6,220		3,320	-2,900
전입금	소계	30,544	10,544	-20,000	보육 활동비	기본보육 활동비	50,530		52,662	2,132
	전입금	30,544	10,544	-20,000	수익자 부담경비	소계	44,825		44,650	-175
	차입금	0	0	0		선택적 보육활동비	13,200		15,000	1,800
기부금	기부금	0	0	0		기타 필요경비	31,625		29,650	-1,975
적립금	적립금	0	0	0	적립금	적립금	0		0	0
과년도 수입	과년도수입	200	200	0	상환 반환금	소계	1,200		100	-1,100
잡수입	잡수입	18,050	2,050	-16,000		차입금상환	0		0	0
전년도 이월액	전년도 이월액	2,500	1,000	-1,500		반환금	1,200		100	-1,100
이 하 여 백					재산 조성비	소계	15,459		38,389	22,930
						시설비	10,459		23,389	12,930
						자산구입비	5,000		15,000	10,000
					과년도 지출	과년도지출	200		25,200	25,000
					잡지출	잡지출	3,800		5,924	2,124
					예비비	예비비	200		200	0

2022. 12. 07 (수)

와 치 종 합 사 회 복 지 관 장