와치종합사회복지관 공고 제 2021 –33호

와치종합사회복지관 2021년 3차추가경정예산 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제19조의 규정에 의거하여

2021년 3차추가경정예산을 다음과 같이 공고합니다.

⁍ 공고기간 : 2021.12.08.~2021.12.27.(20일)

⁍ 와치종합사회복지관 및 부설센터 2021년 3차추가경정예산 세입·세출 총괄표

(단위 :원)

구분	2차추경 예산 (A)	3차추경 예산 (B)	증감	비고
총 계	4,573,564,000	4,566,242,000	56,975,000
소 계	3,887,462,000	3,944,437,000	56,975,000
와치종합사회복지관	1,627,719,000	1,657,500,000	29,781,000
와치사회서비스센터	9,560,000	7,880,000	-1,680,000
와치노인맞춤돌봄서비스	1,119,620,000	1,151,405,000	31,785,000
와치노인복지센터	744,981,000	744,981,000	0
와치재가노인지원센터	152,182,000	154,755,000	2,573,000
와치어울림주간보호센터	100,886,000	99,823,000	-1,063,000
와치지역아동센터	132,514,000	128,093,000	-4,421,000
소 계	686,102,000	621,805,000	0
다솜어린이집	621,805,000	621,805,000	0

와치종합사회복지관 2021년 3차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2차 추경 예산	3차 추경 예산	증감	과 목		2차 추경 예산	3차 추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		1,627,719	1,657,500	29,781	총 계		1,627,719	1,657,500	29,781
사업수입	사업수입	30,000	20,000	-10,000	사무비	소계	704,556	703,845	-711
과년도 수입	과년도 수입	150	150	0		인건비	611,868	611,157	-711
보조금 수입	보조금 수입	1,104,590	1,097,170	-7,420		업무 추진비	6,600	6,600	0
후원금 수입	후원금 수입	236,200	283,401	47,201		운영비	86,088	86,088	0
전입금	전입금	20,000	20,000	0	재산 조성비	시설비	41,020	57,020	16,000
이월금	이월금	212,279	212,279	0	사업비	소계	749,023	762,939	13,916
잡수입	잡수입	24,500	24,500	0		사업비 (사례관리)	2,000	2,000	0
이 하 여 백						사업비 (서비스제공)	671,553	687,519	15,966
						사업비 (지역조직화)	75,470	73,420	-2,050
					과년도 지출	과년도 지출	3,000	3,000	0
					잡지출	잡지출	100	100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	130,020	130,596	576

와치종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업 2021년 3차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2차 추경 예산	3차 추경 예산	증감	과 목		2차 추경 예산		3차 추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		9,560	7,880	-1,680	총 계		9,560		7,880	-1,680
사업수입	바우처 사업수입	8,544	6,864	-1,680	사업비	바우처 사업비	9,560		7,880	-1,680
이월금	이월금	296	296	0	이 하 여 백
잡수입	잡수입	720	720	0

와치종합사회복지관 부설 노인맞춤돌봄서비스 사업 2021년 3차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2차 추경 예산	3차 추경 예산	증감	과 목		2차 추경 예산		3차 추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		1,119,620	1,151,405	31,785	총 계		1,119,620		1,151,405	31,785
보조금 수입	보조금 수입	1,040,835	1,082,120	41,285	사업비	사업비	1,119,620		1,151,405	31,785
후원금 수입	후원금 수입	3,000	3,000	0	이 하 여 백
이월금	이월금	64,685	64,685	0
잡수입	잡수입	11,100	1,600	-9,500

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터 2021년 3차 추가경정 예산									(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2차 추경 예산	3차 추경 예산	증감	과 목		2차 추경 예산	3차 추경 예산		증감
관	항				관	항
총 계		744,981	744,981	0	총 계		744,981	744,981		0
입소자 부담금수입	입소비용 수입	26,400	26,400	0	사무비	소계	587,584	587,584		0
사업수입	사업수입	0	0	0		인건비	552,476	555,757		3,281
과년도수입	과년도수입	0	0	0		업무 추진비	4,200	4,200		0
보조금 수입	보조금 수입	0	315	315		운영비	30,908	31,223		315
후원금 수입	후원금 수입	0	0	0	재산 조성비	시설비	23,800	23,800		0
요양급여 수입	요양급여 수입	567,231	567,231	0	사업비	소계	25,940	25,940		0
전입금	전입금	0	0	0		운영비 (사업비)	0	0		0
이월금	이월금	127,510	127,510	0		사업비	25,940	25,940		0
잡수입	잡수입	23,840	23,525	-315	전출금	법인회계 전출금	7,000	7,000		0
이하여백					과년도 지출	과년도 지출	0	0		0
					잡지출	잡지출	5,000	5,000		0
					예비비 및기타	예비비 및기타	500	500		0
					적립금 및준비금	운영충당 적립금및환경개선 준비금	95,157	91,561		-3,596

와치종합사회복지관 부설 와치재가노인지원센터 2021년 3차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2차 추경 예산	3차 추경 예산	증감	과 목		2차 추경 예산	3차 추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		152,182	154,755	2,573	총 계		152,182	154,755	2,573
보조금 수입	보조금 수입	135,062	135,612	550	사무비	소계	127,274	129,047	1,773
후원금 수입	후원금 수입	5,350	7,350	2,000		인건비	119,660	119,982	322
전입금	전입금	1,000	1,000	0		업무 추진비	400	400	0
이월금	이월금	10,343	10,343	0		운영비	7,214	8,665	1,451
잡수입	잡수입	427	457	23	재산 조성비	시설비	1,900	1,900	0
이 하 여 백					사업비	사업비	12,700	13,900	1,200
					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	100	100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	10,208	10,208	0

와치종합사회복지관 부설 어울림주간보호센터 2021년 3차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2차 추경 예산	3차 추경 예산	증감	과 목		2차 추경 예산		3차 추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		100,886	99,823	-1,063	총 계		100,886		99,823	-1,063
입소자 부담금수입	입소자 비용수입	13,920	13,920	0	사무비	소계	74,226		73,673	-553
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0		인건비	73,673		63,407	-1,211
보조금 수입	보조금 수입	75,802	74,959	-843		업무 추진비	64,618		400	0
후원금수입	후원금 수입	3,200	3,200	0		운영비	63,407		9,866	658
이월금	이월금	6,264	6,044	-220	재산 조성비	시설비	400		2,261	200
잡수입	잡수입	1,700	1,700	0	사업비	사업비	400		19,698	-490
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	9,208		0	0
					잡지출	잡지출	9,866		100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	2,061		4,091	-220

와치종합사회복지관 부설 와치지역아동센터 2021년 3차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2차 추경 예산	3차 추경 예산	증감	과 목		2차 추경 예산	3차 추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		132,514	128,093	-4,421	총 계		132,514	128,093	-4,421
입소자 부담금 수입	입소자 비용수입	0	0	0	사무비	소계	83,409	83,258	-151
보조금 수입	보조금 수입	119,439	114,718	-4,721		인건비	76,477	75,566	-911
후원금 수입	후원금 수입	4,500	4,800	300		업무 추진비	320	320	0
전입금	전입금	1,500	1,500	0		운영비	6,612	7,372	760
이월금	이월금	6,805	6,805	0	재산 조성비	시설비	5,500	5,500	0
잡수입	잡수입	270	270	0	사업비	사업비	40,538	36,268	-4,270
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	20	20	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	3,047	3,047	0

와치종합사회복지관 부설 다솜어린이집 2021년 3차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2차 추경 예산	3차 추경 예산	증감	과 목		2차 추경 예산		3차 추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		621,805	621,805	0	총 계		621,805		621,805	0
보육료	보육료	266,132	266,132	0	인건비	소계	436,273		436,273	0
수익자 부담수입	소계	50,000	50,000	0		원장인건비	47,799		47,799	0
	선택적 보육활동비	10,800	10,800	0		보육교직원 인건비	322,263		322,263	0
	기타 필요경비	39,200	39,200	0		기타인건비	0		0	0
보조금및 지원금	소계	291,378	291,378	0		기관부담금	66,211		66,211	0
	인건비 보조금	241,908	241,908	0	운영비	소계	42,113		42,113	0
	운영보조금	48,470	48,470	0		관리운영비	32,503		32,503	0
	자본보조금	1,000	1,000	0		업무추진비	9,610		9,610	0
전입금	소계	10,194	10,194	0	보육 활동비	기본보육 활동비	71,911		71,911	0
	전입금	10,194	10,194	0	수익자 부담경비	소계	50,000		50,000	0
	차입금	0	0	0		선택적 보육활동비	10,800		10,800	0
기부금	기부금	0	0	0		기타 필요경비	39,200		39,200	0
적립금	적립금	0	0	0	적립금	적립금	0		0	0
과년도 수입	과년도수입	200	200	0	상환 반환금	소계	0		0	0
잡수입	잡수입	2,050	2,050	0		차입금상환	0		0	0
전년도 이월액	전년도 이월액	1,851	1,851	0		반환금	0		0	0
이 하 여 백					재산 조성비	소계	20,908		20,908	0
						시설비	11,919		11,919	0
						자산구입비	8,989		8,989	0
					과년도 지출	과년도지출	200		200	0
					잡지출	잡지출	200		200	0
					예비비	예비비	200		200	0

2021. 12. 08 (수)

와 치 종 합 사 회 복 지 관 장