와치종합사회복지관 공고 제 2021 –6호

와치종합사회복지관 2021년 1차추가경정예산 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제19조의 규정에 의거하여

2021년 1차추가경정예산을 다음과 같이 공고합니다.

⁍ 공고기간 : 2021.03.15.~2021.04.03.(20일)

⁍ 와치종합사회복지관 및 부설센터 2021년 1차추가경정예산 세입·세출 총괄표

(단위 :원)

구분	2021년 예산 (A)	1차추경 예산 (B)	증감	비고
총 계	4,605,105,000	4,528,937,000	-76,168,000
소 계	3,922,100,000	3,842,835,000	-79,265,000
와치종합사회복지관	1,732,712,000	1,613,547,000	-119,165,000
와치사회서비스센터	13,464,000	9,560,000	-3,904,000
와치노인맞춤돌봄서비스	1,076,549,000	1,119,620,000	43,071,000
와치노인복지센터	737,471,000	744,981,000	7,510,000
와치재가노인지원센터	162,033,000	149,182,000	-12,851,000
와치어울림주간보호센터	100,016,000	100,886,000	870,000
와치지역아동센터	99,855,000	105,059,000	5,204,000
소 계	683,005,000	686,102,000	3,097,000
다솜어린이집	683,005,000	686,102,000	3,097,000

와치종합사회복지관 2021년 1차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2021년 예산	1차 추경 예산	증감	과 목		2021년 예산	1차 추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		1,732,712	1,613,547	-119,165	총 계		1,732,712	1,613,547	-119,165
사업수입	사업수입	30,000	30,000	0	사무비	소계	675,588	703,616	28,028
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0		인건비	585,364	612,392	27,028
보조금 수입	보조금 수입	1,376,112	1,102,508	-273,604		업무 추진비	5,600	6,600	1,000
후원금 수입	후원금 수입	218,390	224,260	5,870		운영비	84,624	84,624	0
전입금	전입금	20,000	20,000	0	재산 조성비	시설비	41,020	41,020	0
이월금	이월금	63,710	212,279	148,569	사업비	소계	996,204	735,791	-260,413
잡수입	잡수입	24,500	24,500	0		사업비 (사례관리)	2,000	2,000	0
이 하 여 백						사업비 (서비스제공)	917,934	658,321	-259,613
						사업비 (지역조직화)	76,270	75,470	-800
					과년도 지출	과년도 지출	1,000	3,000	2,000
					잡지출	잡지출	100	100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	18,800	130,020	111,220

와치종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업 2021년 1차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2021년 예산	1차 추경 예산	증감	과 목		2021년 예산		1차 추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		13,464	9,560	-3,904	총 계		13,464		9,560	-3,904
사업수입	바우처 사업수입	8,544	8,544	0	사업비	바우처 사업비	13,464		9,560	-3,904
이월금	이월금	4,200	296	-3,904	이 하 여 백
잡수입	잡수입	720	720	0

와치종합사회복지관 부설 노인맞춤돌봄서비스 사업 2021년 1차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2021년 예산	1차 추경 예산	증감	과 목		2021년 예산		1차 추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		1,076,549	1,119,620	43,071	총 계		1,076,549		1,119,620	43,071
보조금 수입	보조금 수입	1,002,720	1,040,835	38,115	사업비	사업비	1,076,549		1,119,620	43,071
후원금 수입	후원금 수입	3,000	3,000	0	이 하 여 백
이월금	이월금	59,729	64,685	4,956
잡수입	잡수입	11,100	11,100	0

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터 2021년 1차 추가경정 예산									(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2021년 예산	1차 추경 예산	증감	과 목		2021년 예산	1차 추경 예산		증감
관	항				관	항
총 계		737,471	744,981	7,510	총 계		737,471	744,981		7,510
입소자 부담금수입	입소비용 수입	26,400	26,400	0	사무비	소계	587,278	587,584		306
사업수입	사업수입	0	0	0		인건비	552,170	552,476		306
과년도수입	과년도수입	0	0	0		업무 추진비	4,200	4,200		0
보조금 수입	보조금 수입	0	0	0		운영비	30,908	30,908		0
후원금 수입	후원금 수입	0	0	0	재산 조성비	시설비	23,800	23,800		0
요양급여 수입	요양급여 수입	567,231	567,231	0	사업비	소계	19,940	25,940		6,000
전입금	전입금	0	0	0		운영비 (사업비)	0	0		0
이월금	이월금	120,000	127,510	7,510		사업비	19,940	25,940		6,000
잡수입	잡수입	23,840	23,840	0	전출금	법인회계 전출금	0	7,000		7,000
이하여백					과년도 지출	과년도 지출	0	0		0
					잡지출	잡지출	5,000	5,000		0
					예비비 및기타	예비비 및기타	500	500		0
					적립금 및준비금	운영충당 적립금및환경개선 준비금	100,953	95,157		-5,796

와치종합사회복지관 부설 와치재가노인지원센터 2021년 1차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2021년 예산	1차 추경 예산	증감	과 목		2021년 예산	1차 추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		162,033	149,182	-12,851	총 계		164,482	149,182	-12,851
보조금 수입	보조금 수입	147,356	135,062	-12,294	사무비	소계	134,303	127,274	-7,029
후원금 수입	후원금 수입	2,350	2,350	0		인건비	120,756	118,769	-1,987
전입금	전입금	1,000	1,000	0		업무 추진비	800	1,200	400
이월금	이월금	10,900	10,343	-557		운영비	12,747	7,305	-5,442
잡수입	잡수입	427	427	0	재산 조성비	시설비	3,600	1,900	-1,700
이 하 여 백					사업비	사업비	14,100	9,700	-4,400
					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	100	100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	9,930	10,208	278

와치종합사회복지관 부설 어울림주간보호센터 2021년 1차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2021년 예산	1차 추경 예산	증감	과 목		2021년 예산		1차 추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		100,016	100,886	870	총 계		100,016		100,886	870
입소자 부담금수입	입소자 비용수입	14,880	13,920	-960	사무비	소계	73,088		73,726	638
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0		인건비	63,613		64,618	1,005
보조금 수입	보조금 수입	75,092	75,802	710		업무 추진비	400		400	0
후원금수입	후원금 수입	3,200	3,200	0		운영비	9,075		8,708	-367
이월금	이월금	5,144	6,264	1,120	재산 조성비	시설비	2,061		2,061	0
잡수입	잡수입	1,700	1,700	0	사업비	사업비	20,688		20,688	0
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0		0	0
					잡지출	잡지출	100		100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	4,079		4,311	232

와치종합사회복지관 부설 와치지역아동센터 2021년 1차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2021년 예산	1차 추경 예산	증감	과 목		2021년 예산	1차 추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		99,855	105,059	5,204	총 계		99,855	105,059	5,204
입소자 부담금 수입	입소자 비용수입	0	0	0	사무비	소계	70,060	65,694	-4,366
보조금 수입	보조금 수입	88,929	97,788	8,859		인건비	62,737	60,536	-2,201
후원금 수입	후원금 수입	4,660	2,400	-2,260		업무 추진비	120	120	0
전입금	전입금	1,000	0	-1,000		운영비	7,203	5,038	-2,165
이월금	이월금	4,996	4,601	-395	재산 조성비	시설비	1,600	500	-1,100
잡수입	잡수입	270	270	0	사업비	사업비	26,103	37,395	11,292
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	20	20	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	2,072	1,450	-622

와치종합사회복지관 부설 다솜어린이집 2021년 1차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2021년 예산	1차 추경 예산	증감	과 목		2021년 예산		1차 추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		683,005	686,102	3,097	총 계		683,005		686,102	3,097
보육료	보육료	305,800	306,536	0	인건비	소계	467.898		465,006	-2,892
수익자 부담수입	소계	65,625	65,625	0		원장인건비	47,705		47,799	94
	선택적 보육활동비	14,400	14,400	0		보육교직원 인건비	347,511		344,915	-2,596
	기타 필요경비	51,225	51,225	0		기타인건비	0		0	0
보조금및 지원금	소계	295,740	299,101	3,361		기관부담금	72,682		72,292	-390
	인건비 보조금	246,270	249,631	3,361	운영비	소계	42,773		42,773	0
	운영보조금	48,470	48,470	0		관리운영비	32,503		32,502	0
	자본보조금	1,000	1,000	0		업무추진비	10,270		10,270	0
전입금	소계	10,290	10,290	0	보육 활동비	기본보육 활동비	85,218		85,218	0
	전입금	10,290	10,290	0	수익자 부담경비	소계	65,500		65,500	0
	차입금	0	0	0		선택적 보육활동비	14,400		14,400	0
기부금	기부금	0	0	0		기타 필요경비	51,100		51,100	0
적립금	적립금	0	0	0	적립금	적립금	0		0	0
과년도 수입	과년도수입	500	500	0	상환 반환금	소계	0		0	0
잡수입	잡수입	2,050	2,050	0		차입금상환	0		0	0
전년도 이월액	전년도 이월액	3,000	2,000	-1000		반환금	0		0	0
이 하 여 백					재산 조성비	소계	20,716		26,705	5,989
						시설비	14,716		17,716	3,000
						자산구입비	6,000		8,989	2,989
					과년도 지출	과년도지출	500		500	0
					잡지출	잡지출	200		200	0
					예비비	예비비	200		200	0

2021. 03. 15 (월)

와 치 종 합 사 회 복 지 관 장