와치종합사회복지관 공고 제 2023 – 13호

와치종합사회복지관 2023년 2차추가경정예산 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제19조의 규정에 의거하여

2023년 2차추가경정예산을 다음과 같이 공고합니다.

⁍ 공고기간 : 2023.05.9.~2023.05.28.(20일)

⁍ 와치종합사회복지관 및 부설센터 2023년 2차추가경정예산 세입·세출 총괄표

(단위 :원)

구분	1차추경 예산 (A)	2차추경 예산 (B)	증감	비고
소 계	4,884,306,000	4,538,991,000	-345,315,000
소 계	4,420,490,000	4,420,490,000	0
와치종합사회복지관	1,661,462,000	1,661,462,000	0
와치사회서비스센터	12,566,000	12,566,000	0
와치노인맞춤돌봄서비스	1,518,346,000	1,518,346,000	0
와치노인복지센터	735,002,000	735,002,000	0
와치노인복지센터 (특별회계)	70,000,000	70,000,000	0
와치재가노인지원센터	155,551,000	155,551,000	0
와치어울림주간보호센터	110,740,000	110,740,000	0
와치지역아동센터	156,823,000	156,823,000	0
소 계	463,816,000	118,501,000	-345,315,000
다솜어린이집	463,816,000	118,501,000	-345,315,000

와치종합사회복지관 2023년 2차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		1차추경 예산	2차추경 예산	증감	과 목		1차추경 예산	2차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		1,661,462	1,661,462	0	총 계		1,661,462	1,661,462	0
사업수입	사업수입	18,000	18,000	0	사무비	소계	824,084	824,084	0
과년도 수입	과년도 수입	150	150	0		인건비	728,726	728,726	0
보조금 수입	보조금 수입	1,158,276	1,158,276	0		업무 추진비	9,650	9,650	0
후원금 수입	후원금 수입	349,248	349,248	0		운영비	85,708	85,708	0
전입금	전입금	26,000	26,000	0	재산 조성비	시설비	74,020	74,020	0
이월금	이월금	84,488	84,488	0	사업비	소계	741,290	741,290	0
잡수입	잡수입	25,300	25,300	0		사업비 (사례관리)	13,000	13,000	0
이 하 여 백						사업비 (서비스제공)	649,055	649,055	0
						사업비 (지역조직화)	79,235	79,235	0
					과년도 지출	과년도 지출	1,000	1,000	0
					잡지출	잡지출	100	100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	20,968	20,968	0

와치종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업 2022년 2차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		1차추경 예산	2차추경 예산	증감	과 목		1차추경 예산		2차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		12,531	12,531	0	총 계		12,566		12,531	0
사업수입	바우처 사업수입	11,616	11,616	0	사업비	바우처 사업비	12,531		12,531	0
이월금	이월금	370	370	0	이 하 여 백
잡수입	잡수입	545	545	0

와치종합사회복지관 부설 노인맞춤돌봄서비스 사업 2023년 2차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		1차추경 예산	2차추경 예산	증감	과 목		1차추경 예산		2차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		1,518,346	1,518,346	0	총 계		1,518,346		1,518,346	0
보조금 수입	보조금 수입	1,406,775	1,406,775	0	사업비	사업비	1,412,975		1,412,975	0
후원금 수입	후원금 수입	3,000	3,000	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	105,371		105,371	0
이월금	이월금	105,371	105,371	0	이 하 여 백
잡수입	잡수입	3,200	3,200	0

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터(일반회계) 2023년 2차 추가경정 예산									(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		1차추경 예산	2차추경 예산	증감	과 목		1차추경 예산	2차추경 예산		증감
관	항				관	항
총 계		735,002	735,002	0	총 계		754,517	735,002		0
입소자 부담금수입	입소비용 수입	26,400	26,400	0	사무비	소계	647,398	647,398		0
사업수입	사업수입	0	0	0		인건비	604,404	604,404		0
과년도수입	과년도수입	0	0	0		업무 추진비	7,200	7,200		0
보조금 수입	보조금 수입	0	0	0		운영비	35,794	35,794		0
후원금 수입	후원금 수입	0	0	0	재산 조성비	시설비	32,300	32,300		0
요양급여 수입	요양급여 수입	625,277	625,277	0	사업비	소계	29,890	29,890		0
전입금	전입금	0	0	0		운영비 (사업비)	0	0		0
이월금	이월금	75,485	75,485	0		사업비	29,890	29,890		0
잡수입	잡수입	7,840	7,840	0	전출금	법인회계 전출금	10,000	10,000		0
이하여백					과년도 지출	과년도 지출	0	0		0
					잡지출	잡지출	4,414	4,414		0
					예비비 및기타	예비비 및기타	1,000	1,000		0
					적립금 및준비금	운영충당 적립금및환경개선 준비금	10,000	10,000		0

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터(특별회계) 2023년 2차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		1차추경 예산	2차추경 예산	증감	과 목		1차추경 예산	2차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		70,000	70,000	0	총 계		70,000	70,000	0
이월금	이월금	60,000	60,000	0	잡지출	잡지출	0	0	0
잡수입	잡수입	0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당 적립금 및 환경개선 준비금	70,000	70,000	0
적립금 및 준비금	운영충당 적립금 및 환경개선 준비금	10,000	10,000	0	이하여백

와치종합사회복지관 부설 와치재가노인지원센터 2023년 2차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		1차추경 예산	2차추경 예산	증감	과 목		1차추경 예산	2차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		155,551	155,551	0	총 계		155,551	155,551	0
보조금 수입	보조금 수입	142,653	142,653	0	사무비	소계	138,402	138,402	0
후원금 수입	후원금 수입	7,000	7,000	0		인건비	128,615	128,615	0
전입금	전입금	2,000	2,000	0		업무 추진비	800	800	0
이월금	이월금	3,448	3,448	0		운영비	8,987	8,987	0
잡수입	잡수입	450	450	0	재산 조성비	시설비	1,155	1,155	0
이 하 여 백					사업비	사업비	14,958	14,958	0
					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	100	100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	936	936	0

와치종합사회복지관 부설 어울림주간보호센터 2023년 2차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		1차추경 예산	2차추경 예산	증감	과 목		1차추경 예산		2차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		110,740	110,740	0	총 계		110,740		110,740	0
입소자 부담금수입	입소자 비용수입	16,800	16,800	0	사무비	소계	85,907		85,907	0
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0		인건비	72,570		72,570	0
보조금 수입	보조금 수입	81,925	81,925	0		업무 추진비	580		580	0
후원금수입	후원금 수입	7,280	7,280	0		운영비	12,757		12,757	0
이월금	이월금	4,035	4,035	0	재산 조성비	시설비	5,300		5,300	0
잡수입	잡수입	700	700	0	사업비	사업비	19,330		19,330	0
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0		0	0
					잡지출	잡지출	100		100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	103		103	0

와치종합사회복지관 부설 와치지역아동센터 2023년 2차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		1차추경 예산	2차추경 예산	증감	과 목		1차추경 예산	2차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		156,823	156,823	0	총 계		156.823	156.823	0
입소자 부담금 수입	입소자 비용수입	0	0	0	사무비	소계	86.442	86.442	0
보조금 수입	보조금 수입	142,093	142,093	0		인건비	79.151	79.151	0
후원금 수입	후원금 수입	3,000	3,000	0		업무 추진비	320	320	0
전입금	전입금	2,000	2,000	0		운영비	6.971	6.971	0
이월금	이월금	9,460	9,460	0	재산 조성비	시설비	3,500	3,500	0
잡수입	잡수입	270	270	0	사업비	사업비	61.268	61.268	0
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	20	20	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	5.593	5.593	0

와치종합사회복지관 부설 다솜어린이집 2023년 2차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		1차추경 예산	2차추경 예산	증감	과 목		1차추경 예산		2차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		463,816	118,501	-345,315	총 계		463,816		118,501	-345,315
보육료	보육료	180,292	20,898	-159,394	인건비	소계	259,762		45,856	-213,906
수익자 부담수입	소계	39,250	5,130	-34,120		원장인건비	41,379		6,921	-34,458
	선택적 보육활동비	12,000	780	-11,220		보육교직원 인건비	179,955		31,985	-147,970
	기타 필요경비	27,250	4,350	-22,900		기타인건비	0		0	0
보조금및 지원금	소계	212,880	36,791	-176,089		기관부담금	38,428		6,950	-31,478
	인건비 보조금	182,190	30,365	-151,825	운영비	소계	28,058		5,929	-22,129
	운영보조금	29,690	5,426	-24,264		관리운영비	24,738		5,599	-19,139
	자본보조금	1,000	1,000	0		업무추진비	3,320		330	-2,990
전입금	소계	15,544	16,322	778	보육 활동비	기본보육 활동비	52,662		5,355	-47,307
	전입금	15,544	16,322	778	수익자 부담경비	소계	41,521		14,671	-26,850
	차입금	0	0	0		선택적 보육활동비	15,000		5,650	-9,350
기부금	기부금	3,000	4,000	1,000		기타 필요경비	26,521		9,021	-17,500
적립금	적립금	0	0	0	적립금	적립금	0		0	0
과년도 수입	과년도수입	200	200	0	상환 반환금	소계	100		11,500	11,400
잡수입	잡수입	11,650	35,050	23,400		차입금상환	0		0	0
전년도 이월액	전년도 이월액	1,000	110	-890		반환금	100		11,500	11,400
이 하 여 백					재산 조성비	소계	48,389		2,790	-45,599
						시설비	33,389		2,790	-30,599
						자산구입비	15,000		0	-15,000
					과년도 지출	과년도지출	27,200		25,200	-2,000
					잡지출	잡지출	5,924		7,000	1,076
					예비비	예비비	200		200	0

2023. 05. 09 (화)

와 치 종 합 사 회 복 지 관 장