와치종합사회복지관 공고 제 2022 – 12호

와치종합사회복지관 2022년 1차추가경정예산 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제19조의 규정에 의거하여

2022년 1차추가경정예산을 다음과 같이 공고합니다.

⁍ 공고기간 : 2022.03.14.~2022.04.02.(20일)

⁍ 와치종합사회복지관 및 부설센터 2022년 1차추가경정예산 세입·세출 총괄표

(단위 :원)

구분	2022년 예산 (A)	1차추경 예산 (B)	증감	비고
소 계	4,545,328,000	4,505,943,000	-39,385,000
소 계	3,903,052,000	3,984,427,000	81,375,000
와치종합사회복지관	1,586,589,000	1,565,294,000	-21,295,000
와치사회서비스센터	12,566,000	12,566,000	0
와치노인맞춤돌봄서비스	1,148,965,000	1,211,586,000	62,621,000
와치노인복지센터	779,117,000	788,426,000	9,309,000
와치재가노인지원센터	151,807,000	157,831,000	6,024,000
와치어울림주간보호센터	101,906,000	101,906,000	0
와치지역아동센터	122,102,000	146,818,000	24,716,000
소 계	642,276,000	521,516,000	-120,760,000
다솜어린이집	642,276,000	521,516,000	-120,760,000

와치종합사회복지관 2022년 1차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2021년 예산	1차추경 예산	증감	과 목		2021년 예산	1차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		1,586,589	1,564,794	-21,795	총 계		1,867,646	1,664,535	-203,111
사업수입	사업수입	20,000	20,000	0	사무비	소계	767,135	775,045	7,910
과년도 수입	과년도 수입	150	150	0		인건비	674,989	676,499	1,510
보조금 수입	보조금 수입	1,170,747	1,066,192	-104,555		업무 추진비	6,600	6,600	0
후원금 수입	후원금 수입	218,000	229,320	11,320		운영비	85,546	91,946	6,400
전입금	전입금	20,000	20,000	0	재산 조성비	시설비	29,020	39,020	10,000
이월금	이월금	133,192	204,632	71,440	사업비	소계	996,204	735,791	-260,413
잡수입	잡수입	24,500	24,500	0		사업비 (사례관리)	2,000	2,000	0
이 하 여 백						사업비 (서비스제공)	641,877	563,280	-78,597
						사업비 (지역조직화)	71,270	71,270	0
					과년도 지출	과년도 지출	1,000	1,000	0
					잡지출	잡지출	100	100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	74,187	113,579	39,392

와치종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업 2022년 1차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2021년 예산	1차추경 예산	증감	과 목		2021년 예산		1차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		12,566	12,566	0	총 계		12,566		12,566	0
사업수입	바우처 사업수입	11,616	11,616	0	사업비	바우처 사업비	12,566		12,566	0
이월금	이월금	230	405	175	이 하 여 백
잡수입	잡수입	720	545	-175

와치종합사회복지관 부설 노인맞춤돌봄서비스 사업 2022년 1차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2021년 예산	1차추경 예산	증감	과 목		2021년 예산		1차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		1,148,965	1,211,586	62,621	총 계		1,148,965		1,211,586	62,621
보조금 수입	보조금 수입	1,040,835	1,096,653	55,818	사업비	사업비	1,043,965		1,102,783	58,818
후원금 수입	후원금 수입	3,000	3,000	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	105,000		108,803	3,803
이월금	이월금	102,000	108,803	6,803	이 하 여 백
잡수입	잡수입	3,130	3,130	0

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터 2022년 1차 추가경정 예산									(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2021년 예산	1차추경 예산	증감	과 목		2021년 예산	1차추경 예산		증감
관	항				관	항
총 계		779,117	788,426	9,309	총 계		779,117	788,426		9,309
입소자 부담금수입	입소비용 수입	26,400	26,400	0	사무비	소계	611,976	631,176		19,200
사업수입	사업수입	0	0	0		인건비	576,002	589,602		3,663
과년도수입	과년도수입	0	0	0		업무 추진비	4,200	4,200		0
보조금 수입	보조금 수입	0	0	0		운영비	31,774	37,374		750
후원금 수입	후원금 수입	0	0	0	재산 조성비	시설비	23,800	32,300		5,000
요양급여 수입	요양급여 수입	598,877	598,877	0	사업비	소계	25,940	38,590		0
전입금	전입금	0	0	0		운영비 (사업비)	0	0		0
이월금	이월금	140,000	149,309	9,309		사업비	25,940	38,590		300
잡수입	잡수입	13,840	13,840	0	전출금	법인회계 전출금	8,000	8,000		0
이하여백					과년도 지출	과년도 지출	0	0		0
					잡지출	잡지출	5,000	17,360		0
					예비비 및기타	예비비 및기타	500	1,000		-6,614
					적립금 및준비금	운영충당 적립금및환경개선 준비금	103,901	60,000		-43,901

와치종합사회복지관 부설 와치재가노인지원센터 2022년 1차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2021년 예산	1차추경 예산	증감	과 목		2021년 예산	1차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		151,807	157,831	6,024	총 계		151,807	157,831	6,024
보조금 수입	보조금 수입	135,297	138,872	3,575	사무비	소계	133,556	138,642	5,086
후원금 수입	후원금 수입	7,350	8,000	650		인건비	123,056	128,142	5,086
전입금	전입금	1,000	3,000	2,000		업무 추진비	800	800	0
이월금	이월금	7,710	7,509	-201		운영비	8,545	8,545	0
잡수입	잡수입	450	450	0	재산 조성비	시설비	1,155	1,155	0
이 하 여 백					사업비	사업비	11,281	12,654	1,373
					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	100	100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	6,870	6,435	-435

와치종합사회복지관 부설 어울림주간보호센터 2022년 1차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2021년 예산	1차추경 예산	증감	과 목		2021년 예산		1차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		101,906	101,906	0	총 계		101,906		101,906	0
입소자 부담금수입	입소자 비용수입	13,920	13,920	0	사무비	소계	77,185		77,510	325
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0		인건비	67,300		68,199	899
보조금 수입	보조금 수입	78,719	79,439	720		업무 추진비	400		400	0
후원금수입	후원금 수입	3,200	3,880	680		운영비	9,485		8,911	-574
이월금	이월금	4,367	2,967	-1,400	재산 조성비	시설비	2,261		4,261	2,000
잡수입	잡수입	1,700	1,700	0	사업비	사업비	19,260		18,600	-660
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0		0	0
					잡지출	잡지출	100		100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	3,100		1,435	-1,665

와치종합사회복지관 부설 와치지역아동센터 2022년 1차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2021년 예산	1차추경 예산	증감	과 목		2021년 예산	1차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		122,102	146,818	24,716	총 계		122,102	146,818	24,716
입소자 부담금 수입	입소자 비용수입	0	0	0	사무비	소계	69,802	80,653	10,851
보조금 수입	보조금 수입	114,869	132,054	17,185		인건비	63,622	72,988	9,366
후원금 수입	후원금 수입	3,200	3,200	0		업무 추진비	320	320	0
전입금	전입금	1,000	1,000	0		운영비	5,860	7,345	1,485
이월금	이월금	2,763	10,294	7,531	재산 조성비	시설비	2,500	3,500	1,000
잡수입	잡수입	270	270	0	사업비	사업비	47,940	53,316	5,376
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	20	20	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	1,840	9,329	7,489

와치종합사회복지관 부설 다솜어린이집 2022년 1차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2021년 예산	1차추경 예산	증감	과 목		2021년 예산		1차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		642,276	521,516	-120,760	총 계		642,276		521,516	-120,760
보육료	보육료	267,584	208,352	-59,232	인건비	소계	439,133		370,942	-68,191
수익자 부담수입	소계	53,600	50,525	-3,075		원장인건비	48,487		48,710	223
	선택적 보육활동비	14,400	18,900	4,500		보육교직원 인건비	322,942		264,221	-58,721
	기타 필요경비	39,200	31,625	-7,575		기타인건비	0		0	0
보조금및 지원금	소계	304,870	248,391	-56,479		기관부담금	67,704		58,011	-9,693
	인건비 보조금	255,400	215,481	-39,919	운영비	소계	42,783		34,400	-8,383
	운영보조금	48,470	31,910	-16,560		관리운영비	32,503		25,680	-6,823
	자본보조금	1,000	1,000	0		업무추진비	10,280		8,720	-1,560
전입금	소계	11,472	9,498	-1,974	보육 활동비	기본보육 활동비	80,975		50,652	-30,323
	전입금	11,472	9,498	-1,974	수익자 부담경비	소계	53,600		50,525	-3,075
	차입금	0	0	0		선택적 보육활동비	14,400		18,900	4,500
기부금	기부금	0	0	0		기타 필요경비	39,200		31,625	-7,575
적립금	적립금	0	0	0	적립금	적립금	0		0	0
과년도 수입	과년도수입	200	200	0	상환 반환금	소계	0		0	0
잡수입	잡수입	2,050	2,050	0		차입금상환	0		0	0
전년도 이월액	전년도 이월액	2,500	2,500	0		반환금	0		0	0
이 하 여 백					재산 조성비	소계	25,185		14,397	-10,788
						시설비	16,196		9,397	-6,799
						자산구입비	8,989		5,000	-3,989
					과년도 지출	과년도지출	200		200	0
					잡지출	잡지출	200		200	0
					예비비	예비비	200		200	0

2022. 03. 14 (월)

와 치 종 합 사 회 복 지 관 장