와치종합사회복지관 공고 제 2022 – 13호

와치종합사회복지관 2022년 3차추가경정예산 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제19조의 규정에 의거하여

2022년 3차추가경정예산을 다음과 같이 공고합니다.

⁍ 공고기간 : 2022.12.07.~2022.12.26.(20일)

⁍ 와치종합사회복지관 및 부설센터 2022년 3차추가경정예산 세입·세출 총괄표

(단위 :원)

구분	2차추경 예산 (A)	3차추경 예산 (B)	증감	비고
총 계	4,681,871,000	4,765,884,000	84,013,000
소 계	4,156,371,000	4,192,227,000	35,856,000
와치종합사회복지관	1,663,371,000	1,689,947,000	26,576,0000
와치사회서비스센터	12,566,000	12,566,000	0
와치노인맞춤돌봄서비스	1,223,453,000	1,231,333,000	7,880,000
와치노인복지센터	788,426,000	788,426,000	0
와치노인복지센터 (특별회계)	60,000,000	60,000,000	0
와치재가노인지원센터	159,831,000	159,831,000	2,000,000
와치어울림주간보호센터	101,906,000	101,906,000	0
와치지역아동센터	146,818,000	148,218,000	1,400,000
소 계	525,500,000	573,657,000	1,400,000
다솜어린이집	525,500,000	573,657,000	48,157,000

와치종합사회복지관 2022년 3차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2차추경 예산	3차추경 예산	증감	과 목		2차추경 예산	3차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		1,663,371	1,689,947	26,576	총 계		1,663,371	1,689,947	26,576
사업수입	사업수입	20,000	20,000	0	사무비	소계	776,985	791,418	14,433
과년도 수입	과년도 수입	150	150	0		인건비	678,439	684,800	6,361
보조금 수입	보조금 수입	1,075,516	1,086,162	10,646		업무 추진비	6,600	9,650	3,050
후원금 수입	후원금 수입	318,073	333,003	14,930		운영비	91,946	96,968	5,022
전입금	전입금	20,000	21,000	1,000	재산 조성비	시설비	94,020	90,020	-4,000
이월금	이월금	204,632	204,632	0	사업비	소계	677,687	693,830	16,143
잡수입	잡수입	25,000	25,000	0		사업비 (사례관리)	4,000	4,000	0
이 하 여 백						사업비 (서비스제공)	599,417	611,850	12,433
						사업비 (지역조직화)	74,270	77,980	3,710
					과년도 지출	과년도 지출	1,000	1,000	0
					잡지출	잡지출	100	100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	113,579	113,579	0

와치종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업 2022년 3차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2차추경 예산	3차추경 예산	증감	과 목		2차추경 예산		3차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		12,566	12,566	0	총 계		12,566		12,566	0
사업수입	바우처 사업수입	11,616	11,616	0	사업비	바우처 사업비	12,566		12,566	0
이월금	이월금	405	405	0	이 하 여 백
잡수입	잡수입	545	545	0

와치종합사회복지관 부설 노인맞춤돌봄서비스 사업 2022년 3차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2차추경 예산	3차추경 예산	증감	과 목		2차추경 예산		3차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		1,223,453	1,231,333	7,880	총 계		1,223,453		1,231,333	7,880
보조금 수입	보조금 수입	1,108,520	1,116,400	7,880	사업비	사업비	1,114,650		1,122,530	7,880
후원금 수입	후원금 수입	3,000	3,000	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	108,803		108,803	0
이월금	이월금	108,803	108,803	0	이 하 여 백
잡수입	잡수입	3,130	3,130	0

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터 2022년 3차 추가경정 예산									(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2차추경 예산	3차추경 예산	증감	과 목		2차추경 예산	3차추경 예산		증감
관	항				관	항
총 계		788,426	788,426	0	총 계		788,426	788,426		0
입소자 부담금수입	입소비용 수입	26,400	26,400	0	사무비	소계	634,090	624,070		-10,020
사업수입	사업수입	0	0	0		인건비	590,516	580,496		-10,020
과년도수입	과년도수입	0	0	0		업무 추진비	6,200	6,200		0
보조금 수입	보조금 수입	0	0	0		운영비	37,374	37,374		0
후원금 수입	후원금 수입	0	0	0	재산 조성비	시설비	32,300	32,300		0
요양급여 수입	요양급여 수입	598,877	598,877	0	사업비	소계	38,590	38,590		0
전입금	전입금	0	0	0		운영비 (사업비)	0	0		0
이월금	이월금	149,309	149,309	0		사업비	38,590	38,590		0
잡수입	잡수입	13,840	13,840	0	전출금	법인회계 전출금	8,000	20,000		12,000
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0	0		0
					잡지출	잡지출	14,446	12,466		-1,980
					예비비 및기타	예비비 및기타	1,000	1,000		0
					적립금 및준비금	운영충당 적립금및환경개선 준비금	60,000	60,000		0

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터 특별회계 2022년 3차 추가경정 예산									(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2차추경 예산	3차추경 예산	증감	과 목		2차추경 예산	3차추경 예산		증감
관	항				관	항
총 계		60,000	60,000	0	총 계		60,000	60,000		0
이월금	이월금	0	0	0	잡지출	잡지출	0	0		0
잡수입	잡수입	0	0	0	적립금 및준비금	운영충당 적립금및환경개선 준비금	60,000	60,000		0
적립금 및 준비금	운영충당 적립금및환경개선 준비금	60,000	60,000	0	이 하 여 백

와치종합사회복지관 부설 와치재가노인지원센터 2022년 3차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2차추경 예산	3차추경 예산	증감	과 목		2차추경 예산	3차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		159,831	159,831	0	총 계		159,831	159,831	0
보조금 수입	보조금 수입	138,872	138,872	0	사무비	소계	137,487	133,987	-3,500
후원금 수입	후원금 수입	10,000	10,000	0		인건비	128,142	124,492	-3,650
전입금	전입금	3,000	3,000	0		업무 추진비	800	950	150
이월금	이월금	7,509	7,509	0		운영비	8,545	8,545	0
잡수입	잡수입	450	450	0	재산 조성비	시설비	1,155	1,155	0
이 하 여 백					사업비	사업비	14,654	18,154	3,500
					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	100	100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	6,435	6,435	0

와치종합사회복지관 부설 어울림주간보호센터 2022년 3차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2차 추경예산	3차 추경예산	증감	과 목		2차 추경예산	3차 추경예산	증감
관	항				관	항
총 계		101,906	101,906	0	총 계		101,906	101,906	0
입소자 부담금 수입	입소자 비용수입	13,920	13,920	0	사무비	소계	77,510	77,510	0
						인건비	68,199	68,019	-180
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0
보조금 수입	보조금 수입	79,439	79,439	0
						업무 추진비	400	580	180
후원금	후원금	3,880	3,880	0
						운영비	8,911	8,911	0
이월금	이월금	2,967	2,967	0	재산 조성비	시설비	4,261	4,261	0
잡수입	잡수입	1,700	1,700	0	사업비	사업비	18,600	18,600	0
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	100	100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	1,435	1,435	0

와치종합사회복지관 부설 와치지역아동센터 2022년 3차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2차추경 예산	3차추경 예산	증감	과 목		2차추경 예산	3차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		146,818	148,218	1,400	총 계		146,818	148,218	1,400
입소자 부담금 수입	입소자 비용수입	0	0	0	사무비	소계	80,653	81,153	500
보조금 수입	보조금 수입	132,054	133,454	1,400		인건비	72,988	72,180	-808
후원금 수입	후원금 수입	3,200	3,200	0		업무 추진비	320	320	0
전입금	전입금	1,000	1,000	0		운영비	7,345	8,653	1,308
이월금	이월금	10,294	10,294	0	재산 조성비	시설비	3,500	3,500	0
잡수입	잡수입	270	270	0	사업비	사업비	53,316	54,216	900
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	20	20	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	9,329	9,329	0

와치종합사회복지관 부설 다솜어린이집 2022년 3차 추가경정 예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2차추경 예산	3차추경 예산	증감	과 목		2차추경 예산		3차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		525,500	573,657	48,157	총 계		525,500		573,657	48,157
보육료	보육료	212,156	205,560	-6,596	인건비	소계	370,942		426,165	55,223
수익자 부담수입	소계	50,525	44,825	-5,700		원장인건비	48,710		46,254	-2,456
	선택적 보육활동비	18,900	13,200	-5,700		보육교직원 인건비	264,221		291,143	26,922
	기타 필요경비	31,625	31,625	0		기타인건비	0		0	0
보조금및 지원금	소계	248,571	271,978	23,407		기관부담금	58,011		88,768	30,757
	인건비 보조금	215,481	238,888	23,407	운영비	소계	34,650		31,278	-3,372
	운영보조금	32,090	32,090	0		관리운영비	25,930		25,058	-872
	자본보조금	1,000	1,000	0		업무추진비	8,720		6,220	-2,500
전입금	소계	9,498	30,544	21,046	보육 활동비	기본보육 활동비	51,832		50,530	-1,302
	전입금	9,498	30,544	21,046	수익자 부담경비	소계	50,525		44,825	-5,700
	차입금	0	0	0		선택적 보육활동비	18,900		13,200	-5,700
기부금	기부금	0	0	0		기타 필요경비	31,625		31,625	0
적립금	적립금	0	0	0	적립금	적립금	0		0	0
과년도 수입	과년도수입	200	200	0	상환 반환금	소계	0		1,200	1,200
잡수입	잡수입	2,050	18,050	16,000		차입금상환	0		0	0
전년도 이월액	전년도 이월액	2,500	2,500	0		반환금	0		1,200	1,200
이 하 여 백					재산 조성비	소계	16,951		15,459	-1,492
						시설비	11,951		10,459	-1,492
						자산구입비	5,000		5,000	0
					과년도 지출	과년도지출	200		200	0
					잡지출	잡지출	200		3,800	3,600
					예비비	예비비	200		200	0

2022. 12. 07 (수)

와 치 종 합 사 회 복 지 관 장